浙江省台州市玉环市总工会2019年度部门决算
发布日期：2020-08-18 11:04:29 作者：金巍 来源：
浙江省台州市玉环市总工会2019年度部门决算
一、浙江省台州市玉环市总工会概况
（一）部门职责
1、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务和市委、市总工会的指示和决定，确定本市工会工作的指导思想、目标任务、指导全市工会工作。
2、监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行情况；依照法律和工会章程，认真履行维护职工合法权益的基本职责，组织和指导全市各级工会突出和履行维护职能，开展工会各项工作。
3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，参与涉及职工切身利益有关政策的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；依法维护女职工的合法权益和特殊利益；参与企业伤亡事故的调查处理。
4、指导基层工会开展民主管理工作，指导企业工会通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益，促进经济发展和社会稳定。
5、组织职工开展群众性的合理化建议、技术革新、技术协作活动；做好工资、劳动安全卫生和社会保险工作；做好劳动模范的推荐评选和管理工作。
6、开展职工宣传教育工作，努力提高职工整体素质，参与企业文化建设，进行技术学习和职工培训，组织职工开展文娱体育活动。
7、加强工会的自身建设，建立健全各级工会组织和完善工会领导体制、运行机制；做好工会干部的选拔、培养、考核和协管工作，建设好工会干部队伍。
8、收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产；对基层工会经费的收支情况等进行审查监督。
（二）机构设置
从预算单位构成看，浙江省台州市玉环市总工会部门决算包括：本级工会决算。
纳入浙江省台州市玉环市总工会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
二、浙江省台州市玉环市总工会2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、浙江省台州市玉环市总工会2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计443.64万元，与2018年度相比，收、支总计各增加5.64万元，增长1.29%。主要原因是：人员增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计443.64万元；包括财政拨款收入443.64万元（其中，一般公共预算443.64万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计443.64万元，其中基本支出438.06万元，占98.74%；项目支出5.58万元，占1.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计443.64万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5.64万元，增长1.29%。主要原因是：人员增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出443.64万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.79万元，增长11.79%。主要原因是：2019年度市政府目标考核奖及人员等增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出443.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出315.62万元，占71.14%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2.40万元,占0.54%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出67.33万元,占15.18%；卫生健康（类）支出25.05万元,占5.65%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出5.58万元,占1.26%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出27.67万元,占6.24%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为394.12万元，支出决算为443.64万元,完成年初预算的112%，主要原因是政府目标考核奖及人员等增加。其中：
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）296.39万元。2019年年初预算为244.63万元，2019年决算为296.39万元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因是政府目标考核奖等增加。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）19.23万元，2019年年初预算为17.76万元，2019年决算为19.23万元，完成年初预算的108%，决算数大于预算数的主要原因是政府目标考核奖等增加。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2.4万元。2019年年初预算为2.4万元，2019年决算为2.4万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）36.02万元。2019年年初预算为30.92万元，2019年决算为36.02万元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员调资增资。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.49万元。2019年年初预算为26.03万元，2019年决算为21.49万元，完成年初预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是年初用款计划指标科目有所调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.82万元。2019年年初预算为10.41万元，2019年决算为9.82万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是年初用款计划指标科目有所调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.54万元。2019年年初预算为20.29万元，2019年决算为为20.54万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是医疗费调整增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.74万元。2019年年初预算为0.74万元，2019年决算为为0.74万元，完成年初预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.77万元。2019年年初预算为3.67万元，2019年决算为为3.76万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是医疗补助调整增加。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）5.58。年初预算为0万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是临时增加污水处理工程。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.66万元。2019年年初预算为22.8万元，2019年决算为为27.66万元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因公积金调整增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出438.06万元，其中：
人员经费396.44万元，主要包括：基本工资54.77万元、津贴补贴66.68万元、奖金120.03万元、绩效工资5.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.5万元、职业年金缴费9.82万元、职工基本医疗保险缴费5.73、公务员医疗补助5.82万元、其他社会保障缴费1.32万元、住房公积金27.66万元、医疗费3.04万元、其他工资福利支出26.27万元、离休费33.98万元、医疗费补助11.49万元、其他对个人和家庭的补助支出2.55万元。
公用经费41.62万元，主要包括：办公费2.13万元、印刷费2.4万元、水费0.06万元、邮电费5.18万元、差旅费2.07万元、维修（护）费0.97万元、培训费1.96万元、劳务费0.2万元、工会经费3.3万元、福利费9.4万元、其他交通费用12.05万元、其他商品和服务支出1.89万元。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少41.15万元，下降0%。主要原因是：今年无政府性基金预算财政拨款支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2019年度“三公”经费无支出，主要原因是2019年度“三公”经费支出由于财政不解决本单位“三公”经费，故无费用产生。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无增减，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无增减，主要原因是单位无公务用车；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，无增减，主要原因是财政不安排本单位“三公“经费，故接待费不产生费用。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位无人因公出国（境），故不产生费用。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。预算数的主要原因是单位无公务用车，故不产生费用。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是财政不安排本单位“三公“经费，故接待费不产生费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。
外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0万元。接待0人次，0批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，玉环市总工会组织对2019年度一般公共预算项目支出无开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
无开展部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。
组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出443.64万元。其中，对1个部门整体支出分别委托市总工会经审委开展绩效评价。从评价情况来看，综合得分97.5分，评价等次好。
2.部门决算中项目绩效自评结果
玉环市总工会在2019年度部门决算中无反映项目绩效自评结果。
3. 财政评价项目绩效评价结果：无。
4.部门评价项目绩效评价结果：无。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出41.62万元，比年初预算数增加1.37万元，增长103%，主要原因是人员增加。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额2.13万元，占政府采购支出总额的100.00%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，市总工会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政人员工资支出
16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指全额事业单位工资支出
17.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指全体职工培训支出
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离休干部工资支出
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位社保缴费
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位社保缴费
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助
24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指污水处理工程补助
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指全体职工住房公积金