发布日期：2019-04-02 12:39:53　 　 来源：

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一、 玉环市总工会概况

 

玉环市总工会是玉环政治、经济、文化活动中的一支重要的社会力量，一直以来，在市委和上级工会的正确领导下，玉环市总工会以“围绕中心、突出维护、服务职工”为宗旨，开拓创新、与时俱进，扎实工作，得到社会各届的广泛认可和会员职工的热烈拥护。玉环市总工会行政人员8人，参公2人，事业全额1人，年底在职人员合计11人。离休2人，退休11人，总计24人，无超编情况。无公务用车。

（一） 主要职能

 

1、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务和市委、市总工会的指示和决定，确定本市工会工作的指导思想、目标任务、指导全市工会工作。

2、监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行情况；依照法律和工会章程，认真履行维护职工合法权益的基本职责，组织和指导全市各级工会突出和履行维护职能，开展工会各项工作。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，参与涉及职工切身利益有关政策的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；依法维护女职工的合法权益和特殊利益；参与企业伤亡事故的调查处理。 —2 —

 

4、指导基层工会开展民主管理工作，指导企业工会通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益，促进经济发展和社会稳定。

5、组织职工开展群众性的合理化建议、技术革新、技术协作活动；做好工资、劳动安全卫生和社会保险工作；做好劳动模范的推荐评选和管理工作。

6、开展职工宣传教育工作，努力提高职工整体素质，参与企业文化建设，进行技术学习和职工培训，组织职工开展文娱体育活动。

7、加强工会的自身建设，建立健全各级工会组织和完善工会领导体制、运行机制；做好工会干部的选拔、培养、考核和协管工作，建设好工会干部队伍。

8、收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产；对基层工会经费的收支情况等进行审查监督。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，玉环市总工会部门预算包括：玉环市总工会本级预算。

二、玉环市总工会2019年部门预算安排情况说明 （一）关于玉环市总工会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，玉环市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥—3—

 

补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。玉环市总工会2019年收支总预算394.12万元。

（二）关于玉环市总工会2019年收入预算情况说明

玉环市总工会2019年收入预算万元，其中：一般公共预算拨款收入394.12万元，占100 %；政府性基金收入0万元，占 0 %；专户资金0万元，占0%。

（三）关于玉环市总工会2019年支出预算情况说明 玉环市总工会2019年支出预算394.12万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出276.87万元，教育支出2.4万元，社会保障和就业支出67.36万元，卫生健康支出24.70万元，住房保障支出22.80万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出337.17万元，日常公用支出42.47万元，项目支出14.48万元。

（四）关于玉环市总工会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

玉环市总工会2019年一般公共预算当年拨款394.12万元，比2018年执行数减少43.88万元，主要原因：1、市总工会立街店面于2019年由市国资办退回本单位自行出租，年收入减少41.15万元；2、2018年度考核奖实际发放较高， 2019年预算目标考核奖金等按包干基数测算，减少2.73万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）276.87万元，占70.25%；教育支出—4 —

 

（类）2.40万元，占0.61%；社会保障和就业支出（类）67.36元，占17.09%；卫生健康支出（类）24.70万元，占6.26%；住房保障支出（类）-住房改革支出-住房公积金22.80万元，占5.79%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2012901一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务244.63万元，主要用于行政人员支出。

（2）2012902一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）14.48万元，主要用于事业人员支出。

（3）2012999一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）17.76万元万元，主要用于日常公用支出。

（4）2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2.40万元，主要用于职工培训支出。

（5）2080504 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）30.92万元，主要用于离休干部工资等支出。

（6）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.03万元，主要用于行政事业人员基本养老保险缴费等支出。

（7）2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.41万元，主要用于行政事业人员职工年金缴费。

（8）2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）—5—

 

行政单位医疗（项）20.29万元，主要用于行政人员医疗费。

（9）2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.74万元，主要用于事业人员医疗费。

（10）2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.67万元，主要用于行政人员公务员医疗补助。

（11）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.80万元，主要用于单位缴纳住房公积金支出。

（五）关于玉环市总工会2019年政府性基金预算支出情况说明

玉环市总工会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）关于玉环市总工会2019年一般公共预算基本支出情况说明

玉环市总工会2019年一般公共预算基本支出379.64万元，其中：

人员经费337.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

商品和服务支出 42.47万元，主要包括公用经费（含办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费等）、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通—6 —

 

费用等其他商品和服务支出。

（七）关于玉环市总工会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

玉环市总工会2019年财政拨款收支总预算394.12万元。包括：一般公共预算拨款收入394.12万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出276.87万元、教育支出2.4万元、社会保障和就业支出67.36万元、卫生健康支出24.70万元、住房保障支出22.80万元。

（八） 关于玉环市总工会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玉环市总工会2019 年“三公”经费预算数为0万元，与2018年执行数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市政府安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是不涉及此类经费支出。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。持平主要原因是财政无安排公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用—7—

 

于等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是单位无公务车。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年玉环市总工会本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算42.47万元。机关运行经费，是指机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.政府采购情况

 

2019年玉环市总工会单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。根据《中华人民共和国工会法》规定，工会行政性资产是属于工会所有的社团资产，其不动产和动产受法律保护。中华全国总工会对各级地方工会、产业工会和基层工会的行政性资产拥有最终所有权，故财政无预算安排。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，玉环市总工会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备台0（套），截止2018年12月31日，玉环市总工会所属预算单位共有车辆0辆。 —8 —

 

2019年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备台0（套）。

4.绩效目标设置情况

2019年玉环市总工会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款394.12万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任—9—

 

务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. （1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、其他群众团体事务支出（项）：指行政事业人员经费及公用经费。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指行政事业职工培训支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指离休干部工资、行政事业人员基本养老保险缴费等支出、行政事业人员职工年金缴费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）：指行政事业人员医疗费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金支出。