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台州市总工会2019年度部门决算公开

发布日期:2020-09-17    来源:

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一、台州市总工会概况

(一)部门职责

1.贯彻执行市工会代表大会的决议,依照法律和章程,组织和指导全市各级工会进一步突出和履行“维护、建设、参与、教育”的职能,组织开展工会各项工作。 

2.对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策的制订;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;依法维护职工的合法权益和女职工特殊利益,参与协调劳动关系,促进经济发展和社会稳定。 

3.指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作,代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理。 

4.动员和组织职工积极参加建设和改革,运用劳动竞赛、合理化建议、技术创新等多种手段,充分调动职工的劳动积极性、创造性;督促企业做好劳动保护、劳动安全卫生工作;受市政府委托,做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。 

5.开展职工宣传教育工作,努力提高职工的思想道德、科学文化水平,积极参与企业文化建设。 

6.加强工会自身建设和改革,建立健全各级工会组织,完善工会领导体制;做好工会干部的选拔、培训、考核和协管工作,建设好工会干部队伍。 

7.收好、管好、用好工会经费,管理好工会财产;领导市总工会所属事业单位;指导和协调全市工会企事业的发展工作。 

8.依法对本级和下级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督。 

(二)机构设置

从预算单位构成看,台州市总工会部门决算包括局本级决算。


二、台州市总工会2019年度部门决算公开表








注:台州市总工会2019年没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。



注:台州市总工会2019年没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。


三、台州市总工会2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,059.20万元,与2018年度1,025.25相比,收、支总计增加33.95万元,增长3.31%。主要原因是:正常人员经费增长导致。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,059.20万元;包括财政拨款收入1,059.20万元(其中,一般公共预算1,059.20万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,059.20万元,其中基本支出964.95万元,占91.10%;项目支出94.25万元,占8.90%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,059.20万元,与2018年1,025.25万元相比,财政拨款收、支总计增加33.95万元,增长3.31%。主要原因是:正常人员经费增长导致。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,059.20万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年1,025.25万元相比,财政拨款收、支总计增加33.95万元,增长3.31%。主要原因是:正常人员经费增长导致。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,059.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出818.56万元,占77.28%;科学技术(类)支出10.50万元,占0.99%;社会保障和就业(类)支出113.31万元,占10.70%;卫生健康(类)支出40.47万元,占3.82%;住房保障(类)支出76.36万元,占7.21%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为831.30万元,支出决算为1,059.20万元,完成年初预算的127.41%,主要原因是人员经费增加、省补劳模慰问帮扶和 人才工作项目经费财政专项支出增加。其中:

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行、事业运行(项)。2019年年初预算为625.65万元,2019年支出决算为734.82万元,完成年初预算的117.45%,决算数大于预算数的主要原因为正常人员经费增加。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤(项)。2019年年初预算为85.11万元,2019年支出决算为113.31万元,完成年初预算的133.13%,决算数大于预算数的主要原因为死亡抚恤金增加30.44万元,2名退休人员去世。

(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助(项)。2019年年初预算为43.81万元,2019年支出决算为40.47万元,完成年初预算的92.37%。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为76.73万元,2019年支出决算为76.35万元,完成年初预算的99.50%。

(5)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)省补劳模慰问帮扶财政专项。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为83.75万元,决算数大于预算数的主要原因为增加省补劳模慰问帮扶财政专项支出。

(6)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)人才工作项目经费。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为10.50万元,决算数大于预算数的主要原因为增加省补人才工作项目经费。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出964.95万元,其中:

人员经费888.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、住房公积金等;

公用经费76.40万元,主要包括:邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。      

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年政府性基金预算财政拨款支出为0,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出无增减变化。主要原因是:2年无政府性基金支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年政府性基金预算财政拨款支出为0,占本年支出合计的0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的百分比无法计算,主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出为0,占本年支出合计的0%。与2018年相比,“三公”经费支出无增减变化。主要原因是:2年无“三公”经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。与2018年相比,“三公”经费支出无增减变化。主要原因是:2年无“三公”经费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;截止2019年12月31日,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0人次,0批次。(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

台州市总工会2019年度涉及两项一般公共预算项目支出绩效自评,涉及当年一般公共预算资金94.25万元,占项目预算资金的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

台州市总工会在2019年度部门决算中反映省补劳模慰问帮扶财政专项和人才工作项目经费自评结果。 

省补劳模慰问帮扶财政专项绩效自述综评:根据设定目标, 项目自评得分99分,自评结论为“好”,项目全年一般公共预算数为83.75万元,执行数83.75万元,完成预算100%,主要产出和效果:春节慰问省部级劳模470人及补助困难劳模31人,送去节日慰问,帮助他们缓解生活困难。

省补劳模慰问帮扶财政专项绩效自评表

指标类型

指标名称

指标值

指标权重(%)

完成值

指标得分

产出指标

慰问人数

501人

20%

501人

20

慰问标准

春节慰问:2000元/人

困难慰问:按实际情况分配

20%

83.75万元

20

效益指标

劳模慰问覆盖率

省部级劳模100%

20%

100%

20

劳模满意度

≥95%

20%

95%

19

资金执行

资金使用率

≥100%

20%

100%

20

合计

(100分)





99


人才工作项目经费绩效自述综评:根据设定目标, 项目自评得分99分,自评结论为“好”,项目全年一般公共预算数为10.5万元,执行数10.5万元,完成预算100%,主要产出和效果:承办省职工数控铣工职业技能竞赛,营造职业技能提升氛围,产生数位技能标兵,并获人社认可。

人才工作项目经费项目绩效自评表

指标类型

指标名称

指标值

指标权重(%)

完成值

指标得分

产出指标

技能竞赛目标设定

合理、充分、明确

15%

合理充分明确

15

技能竞赛项目完成程度

≥100%

20%

100%

20

承办省总工会技能比赛

是否

20%

是承办省总比赛

20

效益指标

可持续性影响

≥80%

10%

80%

10

社会反响

好评度

10%

10

宣传力度

形式、意义

10%

多媒体宣传

9

资金执行

资金使用率

≥100%

15%

15

15

合计

(100分)





99


3.部门评价项目绩效评价结果。

4.财政评价项目绩效评价结果。

说明:部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价;财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出76.40万元,比年初预算60.89万元增加15.51万元,增长25.47%,主要原因是人员公用经费增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,台州市总工会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  


四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政在职人员工资及规范津补贴等。

16.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指事业在职人员工资及规范津补贴等。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指在职人员单位缴纳基本养老保险。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指在职人员单位缴纳职业年金费用。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)死亡抚恤(项):指单位死亡人员抚恤金费用。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政在职人员及行政退休人员医保。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业在职人员及事业退休人员医保。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政在职人员及行政退休人员公务员医疗补助。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金。

24.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)省补劳模慰问帮扶财政专项:指省总工会对于劳模慰问帮扶补助经费。

25.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项) 人才工作项目经费:指省总工会对人才专项经费补助。

编辑:裘易   责任编辑:谢增

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