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台州市总工会2020年部门预算

发布日期:2020-05-27 12:57:51    来源:

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一、台州市总工会概况

(一)主要职能

1.贯彻执行市工会代表大会的决议,依照法律和章程,组织和指导全市各级工会进一步突出和履行“维护、建设、参与、教育”的职能,组织开展工会各项工作。 

2.对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策的制订;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;依法维护职工的合法权益和女职工特殊利益,参与协调劳动关系,促进经济发展和社会稳定。 

3.指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作,代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理。 

4.动员和组织职工积极参加建设和改革,运用劳动竞赛、合理化建议、技术创新等多种手段,充分调动职工的劳动积极性、创造性;督促企业做好劳动保护、劳动安全卫生工作;受市政府委托,做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。 

5.开展职工宣传教育工作,]努力提高职工的思想道德、科学文化水平,积极参与企业文化建设。 

6.加强工会自身建设和改革,建立健全各级工会组织,完善工会领导体制;做好工会干部的选拔、培训、考核和协管工作,建设好工会干部队伍。 

7.收好、管好、用好工会经费,管理好工会财产;领导市总工会所属事业单位;指导和协调全市工会企事业的发展工作。 

8.依法对本级和下级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督。 

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,台州市总工会部门预算包括局本级预算。

二、台州市总工会2020年部门预算安排情况说明
  (一)关于台州市总工会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,台州市总工会所有财政收入和财政支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市总工会2020年收支总预算911.00万元。

(二)关于台州市总工会2020年收入预算情况说明

台州市总工会2020年收入预算911.00万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入911.00万元,占100%。
  (三)关于台州市总工会2020年支出预算情况说明
  台州市总工会2020年支出预算911.00万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出690.56万元、社会保障和就业支出94.56万元、卫生和健康支出48.96万元、住房保障支出76.92万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出832.37万元,占91.27%;日常公用支出78.63万元,占8.63%。

结转下年0万元。

(四)关于台州市总工会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市总工会2020年财政拨款收支总预算911.00万元。包括:一般公共预算拨款收入911.00万元。

(五)关于台州市总工会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市总工会2020年一般公共预算当年拨款911.00万元,比2019年执行数减少148.20万元,主要是2019年执行数中包含了省补专项补助资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)690.56万元,占75.8%;社会保障和就业支出(类)94.56万元,占10.38%;卫生和健康支出(类)48.96万元,占5.37%;住房保障支出(类)76.92万元,占8.45%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)事务557.85万元,主要用于行政人员经费。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)事务132.71万元,主要用于事业人员经费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务67.55万元,主要用于人员养老保险缴费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务27.02万元,主要用于人员职业年金缴费支出。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务18.36万元,主要用于行政人员医保。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务12.15万元,主要用于事业人员医保。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务18.44万元,主要用于人员公务员医疗补助支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务76.92万元,主要用于人员住房公积金缴存支出。

(六)关于台州市总工会2020年一般公共预算基本支出情况说明

台州市总工会2020年一般公共预算基本支出911.00万元,其中:

人员经费832.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费78.63万元,主要包括:邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于台州市总工会2020年政府性基金预算支出情况说明

台州市总工会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于台州市总工会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市总工会2020年“三公”经费预算数为0万元,与2019年执行数持平,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。主要用于机关人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算0万元,与上年执行数持平。主要用于接待。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年台州市总工会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算64.78万元,比2019年预算增加0.92万元,增长1.44%,主要是人员变动引起。

2.政府采购情况

2020年台州市总工会政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2019年12月31日,台州市总工会所属各预算单位共有车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2020年台州市总工会财政资金未安排专项公用类和发展建设类项目,涉及一般公共预算当年拨款0万元,故不涉及重点绩效管理项目工作。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.其他财政监管资金:主要包括单位的经营服务性税后收入等。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政在职人员工资及规范津补贴等。

13.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指事业在职人员工资及规范津补贴等。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指在职人员单位缴纳基本养老保险。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指在职人员单位缴纳职业年金费用。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政在职人员及行政退休人员医保。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业在职人员及事业退休人员医保。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政在职人员及行政退休人员公务员医疗补助。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金。





编辑:谢增   责任编辑:谢增

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