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台州市总工会2018年度部门决算

发布日期:2019-10-14 10:57:40    来源:

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一、台州市总工会概况

(一)部门职责

1.贯彻执行市工会代表大会的决议,依照法律和章程,组织和指导全市各级工会进一步突出和履行“维护、建设、参与、教育”的职能,组织开展工会各项工作。 

 2.对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策的制订;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;依法维护职工的合法权益和女职工特殊利益,参与协调劳动关系,促进经济发展和社会稳定。 

3.指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作,代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理。 

4.动员和组织职工积极参加建设和改革,运用劳动竞赛、合理化建议、技术创新等多种手段,充分调动职工的劳动积极性、创造性;督促企业做好劳动保护、劳动安全卫生工作;受市政府委托,做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。 

 5.开展职工宣传教育工作,]努力提高职工的思想道德、科学文化水平,积极参与企业文化建设。 

 6.加强工会自身建设和改革,建立健全各级工会组织,完善工会领导体制;做好工会干部的选拔、培训、考核和协管工作,建设好工会干部队伍。 

7.收好、管好、用好工会经费,管理好工会财产;领导市总工会所属事业单位;指导和协调全市工会企事业的发展工作。 

8.依法对本级和下级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督。 

(二)机构设置

从预算单位构成看,台州市总工会部门决算包括局本级决算。

二、台州市总工会2018年度部门决算公开表

 

 

 

 

 

 

     

        

注:本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出,故本表为零

        
注:本单位2018年度未安排一般公共预算财政拨款“三公经费”支出,故本表为零


三、台州市总工会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,025.25万元,与2017年度相比,收、支总计各增加758.38万元,增长284.18%。主要原因是:2018年起台州市总工会人员经费由财政负担。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,025.25万元;包括财政拨款收入1,025.25万元(其中,一般公共预算1,025.25万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,025.25万元,其中基本支出951.25万元,占92.78%;项目支出74.00万元,占7.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,025.25万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加758.38万元,增长284.18%。主要原因是:2018年起台州市总工会人员经费由财政负担。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,025.25万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加758.38万元,增长284.18%。主要原因是:2018年起台州市总工会人员经费由财政负担。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,025.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出827.95万元,占80.76%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出87.22万元,占8.51%;医疗卫生与计划生育(类)支出43.05万元,占4.20%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出67.03万元,占6.54%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为747.9万元,支出决算为1,025.25万元,完成年初预算的72.95%,主要原因是人员经费增加、台州市工会第五次代表大会及省补职工帮扶专项支出增加。其中:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为466.49万元,2018年支出决算为623.34万元,完成年初预算的33.62%,决算数大于预算数的主要原因为人员经费增加。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为30万元,决算数大于预算数的主要原因为增加台州市工会第五次代表大会项目支出。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为88.69万元,2018年支出决算为130.61万元,完成年初预算的47.27%,决算数大于预算数的主要原因为人员经费增加。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为44万元,决算数大于预算数的主要原因为增加台州市工会第五次代表大会及省补职工帮扶专项支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为62.33万元,2018年支出决算为61.90万元,完成年初预算的99.31%,决算数小于预算数的主要原因为养老保险缴费减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为26.05万元,2018年支出决算为25.33万元,完成年初预算的97.24%,决算数小于预算数的主要原因为职业年金缴费减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为18.88万元,2018年支出决算为18.49万元,完成年初预算的97.93%,决算数小于预算数的主要原因为行政医疗缴费减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为8.33万元,2018年支出决算为7.68万元,完成年初预算的92.2%,决算数小于预算数的主要原因为事业医疗缴费减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为16.88万元,2018年支出决算为16.88万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为60.24万元,2018年支出决算为67.03万元,完成年初预算的111.27%,决算数大于预算数的主要原因为住房公积金缴费增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出951.25万元,其中:

人员经费825.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、住房公积金等;

公用经费125.47万元,主要包括:邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求,台州市总工会2018年度涉及两项一般公共预算项目支出绩效自评,涉及当年一般公共预算资金74万元,占项目预算资金的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果: 

台州市总工会在2018年度部门决算中反映台州市工会第五次代表大会和省补职工帮扶专项的项目绩效自评结果。

台州市工会第五次代表大会项目绩效自述综评:根据设定目标,项目自评得分99分,自评结论为“好”,项目全年一般公共预算数为45万元,执行数45万元,完成预算的100%,主要产出和效果:约500多名人员参加会议,其中正式代表434名,特邀代表49名,列席代表25名等,会议审议通过市总工会第四届委员会工作报告、财务工作报告和经费审查委员会工作报告,选举产生廖市总工会第五届委员会和经费审查委员会,选举产生了新一届市总工会领导班子。

省补职工帮扶专项项目绩效自述综评:根据设定目标, 项目自评得分99分,自评结论为“好”,项目全年一般公共预算数为29万元,执行数29万元,完成预算100%,主要产出和效果:共补助困难劳模41人,帮助他们解决生活困难,送去关怀。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果:

本单位2018年度没有以部门为主体开展的重点绩效评价项目。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出125.47万元,比年初预算数增加11.34万元,增长9.94%,主要原因是人员公用经费增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,台州市总工会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政在职人员工资及规范津补贴等。

14.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指事业在职人员工资及规范津补贴等。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指在职人员单位缴纳基本养老保险。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指在职人员单位缴纳职业年金费用。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政在职人员及行政退休人员医保。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业在职人员及事业退休人员医保。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政在职人员及行政退休人员公务员医疗补助。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金。


编辑:谢增   责任编辑:谢增
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