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台州市总工会2019年部门预算

发布日期:2019-08-30 13:09:30    来源:

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一、台州市总工会概况

(一)主要职能

1.贯彻执行市工会代表大会的决议,依照法律和章程,组织和指导全市各级工会进一步突出和履行“维护、建设、参与、教育”的职能,组织开展工会各项工作。 

2.对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策的制订;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;依法维护职工的合法权益和女职工特殊利益,参与协调劳动关系,促进经济发展和社会稳定。 

3.指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作,代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理。 

4.动员和组织职工积极参加建设和改革,运用劳动竞赛、合理化建议、技术创新等多种手段,充分调动职工的劳动积极性、创造性;督促企业做好劳动保护、劳动安全卫生工作;受市政府委托,做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。 

5.开展职工宣传教育工作,]努力提高职工的思想道德、科学文化水平,积极参与企业文化建设。 

6.加强工会自身建设和改革,建立健全各级工会组织,完善工会领导体制;做好工会干部的选拔、培训、考核和协管工作,建设好工会干部队伍。 

7.收好、管好、用好工会经费,管理好工会财产;领导市总工会所属事业单位;指导和协调全市工会企事业的发展工作。 

8.依法对本级和下级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督。 

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,台州市总工会部门预算包括局本级预算。

二、台州市总工会2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于台州市总工会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,台州市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市总工会2019年收支总预算831.3万元。

(二)关于台州市总工会2019年收入预算情况说明

台州市总工会2019年收入预算831.3万元,其中:一般公共预算拨款收入831.3万元,占100%。
  (三)关于台州市总工会2019年支出预算情况说明
  台州市总工会2019年支出预算831.3万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务625.65万元、社会保障和就业支出85.11万元、卫生健康支出43.81万元、住房保障支出76.73万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出755.96万元,日常公用支出75.34万元。

(四)关于台州市总工会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市总工会2019年财政拨款收支总预算831.3万元。包括:一般公共预算拨款收入831.3万元;支出包括:一般公共服务支出831.3万元。

(五)关于台州市总工会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市总工会2019年一般公共预算当年拨款831.3万元,比2018年执行数增加83.4万元,主要是增加了临时工工资。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)625.65万元,占75.26%;社会保障和就业支出(类)85.11万元,占10.24%;卫生健康支出(类)43.81万元,占5.27%;住房保障支出(类)76.73万元,占9.23%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)事务525.6万元,主要用于行政在职人员工资、津补贴、十三个月工资、考核奖、福利费、工会经费等;行政退休人员福利费及特需经费;临时工工资。

(2)一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)事务100.05万元,主要用于事业在职人员工资、津补贴、奖励性绩效工资、考核奖、福利费、工会经费等;事业退休人员福利费及特需经费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务60.79万元,主要用于行政和事业在职人员单位缴纳基本养老保险费用。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务24.32万元,主要用于行政和事业在职人员单位缴纳职业年金费用。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务17.64万元,主要用于行政在职人员及行政退休人员医保。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务9.24万元,主要用于事业在职人员及事业退休人员医保。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务16.93万元,主要用于行政在职人员及行政退休人员公务员医疗补助。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务76.73万元,主要用于住房公积金。

(六)关于台州市总工会2019年一般公共预算基本支出情况说明

台州市总工会2019年一般公共预算基本支出831.3万元,其中:

人员经费755.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费75.34万元,主要包括:邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于台州市总工会2019年政府性基金预算支出情况说明

台州市总工会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于台州市总工会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市总工会2019年度一般公共预算“三公”经费预算为0万元,与上年预算数持平,原因为台州市总工会财政资金未安排三公经费支出。

1、因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,且因公出国(境)团组数及人数均为0,与上年预算数持平,主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:2019年安排公务接待费预算0万元,且国内公务接待的批次及人数均为0,与上年预算数持平,主要用于接待工作来访的支出。

3、公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年台州市总工会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,与2018年持平。

2.政府采购情况

2019年台州市总工会政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2018年12月31日,台州市总工会所属各预算单位共有车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆、行政执法专用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年台州市总工会财政资金未安排专项公用类和发展建设类项目,涉及一般公共预算当年拨款0万元,故不涉及重点绩效管理项目工作。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政在职人员工资及规范津补贴等。

4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):指事业在职人员工资及规范津补贴等。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指在职人员单位缴纳基本养老保险。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指在职人员单位缴纳职业年金费用。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政在职人员及行政退休人员医保。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业在职人员及事业退休人员医保。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政在职人员及行政退休人员公务员医疗补助。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金。


编辑:谢增   责任编辑:谢增
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