台州市总工会2019年部门预算
发布日期：2019-08-30 13:09:30 来源：
一、台州市总工会概况
（一）主要职能
1.贯彻执行市工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会进一步突出和履行“维护、建设、参与、教育”的职能，组织开展工会各项工作。
2.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制订；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；依法维护职工的合法权益和女职工特殊利益，参与协调劳动关系，促进经济发展和社会稳定。
3.指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。
4.动员和组织职工积极参加建设和改革，运用劳动竞赛、合理化建议、技术创新等多种手段，充分调动职工的劳动积极性、创造性；督促企业做好劳动保护、劳动安全卫生工作；受市政府委托，做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。
5.开展职工宣传教育工作，]努力提高职工的思想道德、科学文化水平，积极参与企业文化建设。
6.加强工会自身建设和改革，建立健全各级工会组织，完善工会领导体制；做好工会干部的选拔、培训、考核和协管工作，建设好工会干部队伍。
7.收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产；领导市总工会所属事业单位；指导和协调全市工会企事业的发展工作。
8.依法对本级和下级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督。
（二）部门预算单位构成
从预算单位构成看，台州市总工会部门预算包括局本级预算。
二、台州市总工会2019年部门预算安排情况说明
（一）关于台州市总工会2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，台州市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市总工会2019年收支总预算831.3万元。
（二）关于台州市总工会2019年收入预算情况说明
台州市总工会2019年收入预算831.3万元，其中：一般公共预算拨款收入831.3万元，占100%。
（三）关于台州市总工会2019年支出预算情况说明
台州市总工会2019年支出预算831.3万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务625.65万元、社会保障和就业支出85.11万元、卫生健康支出43.81万元、住房保障支出76.73万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出755.96万元，日常公用支出75.34万元。
（四）关于台州市总工会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
台州市总工会2019年财政拨款收支总预算831.3万元。包括：一般公共预算拨款收入831.3万元；支出包括：一般公共服务支出831.3万元。
（五）关于台州市总工会2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
台州市总工会2019年一般公共预算当年拨款831.3万元，比2018年执行数增加83.4万元，主要是增加了临时工工资。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）625.65万元，占75.26%；社会保障和就业支出（类）85.11万元，占10.24%；卫生健康支出（类）43.81万元，占5.27%；住房保障支出（类）76.73万元，占9.23%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）事务525.6万元，主要用于行政在职人员工资、津补贴、十三个月工资、考核奖、福利费、工会经费等；行政退休人员福利费及特需经费；临时工工资。
（2）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）事务100.05万元，主要用于事业在职人员工资、津补贴、奖励性绩效工资、考核奖、福利费、工会经费等；事业退休人员福利费及特需经费。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务60.79万元，主要用于行政和事业在职人员单位缴纳基本养老保险费用。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务24.32万元，主要用于行政和事业在职人员单位缴纳职业年金费用。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务17.64万元，主要用于行政在职人员及行政退休人员医保。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务9.24万元，主要用于事业在职人员及事业退休人员医保。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务16.93万元，主要用于行政在职人员及行政退休人员公务员医疗补助。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务76.73万元，主要用于住房公积金。
（六）关于台州市总工会2019年一般公共预算基本支出情况说明
台州市总工会2019年一般公共预算基本支出831.3万元，其中：
人员经费755.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费75.34万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于台州市总工会2019年政府性基金预算支出情况说明
台州市总工会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于台州市总工会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
台州市总工会2019年度一般公共预算“三公”经费预算为0万元，与上年预算数持平，原因为台州市总工会财政资金未安排三公经费支出。
1、因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，且因公出国（境）团组数及人数均为0，与上年预算数持平，主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：2019年安排公务接待费预算0万元，且国内公务接待的批次及人数均为0，与上年预算数持平，主要用于接待工作来访的支出。
3、公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年台州市总工会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，与2018年持平。
2.政府采购情况
2019年台州市总工会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，台州市总工会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆、行政执法专用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2019年台州市总工会财政资金未安排专项公用类和发展建设类项目，涉及一般公共预算当年拨款0万元，故不涉及重点绩效管理项目工作。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政在职人员工资及规范津补贴等。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业在职人员工资及规范津补贴等。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指在职人员单位缴纳基本养老保险。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指在职人员单位缴纳职业年金费用。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政在职人员及行政退休人员医保。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业在职人员及事业退休人员医保。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政在职人员及行政退休人员公务员医疗补助。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。