您当前所在的位置:首页
> 财务经审 > 工会财务
视力保护色:
台州市总工会2018年部门预算公开
发布时间:2018-02-11信息来源: 浏览次数: 字体:[ ]

一、台州市总工会概况

(一)主要职能

1.贯彻执行市工会代表大会的决议,依照法律和章程,组织和指导全市各级工会进一步突出和履行“维护、建设、参与、教育”的职能,组织开展工会各项工作。 

2.对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策的制订;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;依法维护职工的合法权益和女职工特殊利益,参与协调劳动关系,促进经济发展和社会稳定。 

3.指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作,代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理。 

4.动员和组织职工积极参加建设和改革,运用劳动竞赛、合理化建议、技术创新等多种手段,充分调动职工的劳动积极性、创造性;督促企业做好劳动保护、劳动安全卫生工作;受市政府委托,做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。 

5.开展职工宣传教育工作,]努力提高职工的思想道德、科学文化水平,积极参与企业文化建设。 

6.加强工会自身建设和改革,建立健全各级工会组织,完善工会领导体制;做好工会干部的选拔、培训、考核和协管工作,建设好工会干部队伍。 

7.收好、管好、用好工会经费,管理好工会财产;领导市总工会所属事业单位;指导和协调全市工会企事业的发展工作。 

8.依法对本级和下级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督。 

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,台州市总工会部门预算包括局本级预算。


二、台州市总工会2018年部门预算安排情况说明
    (一)关于台州市总工会2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,台州市总工会的人员经费收入和支出纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出等。台州市总工会2018年收支总预算747.9万元。

(二)关于台州市总工会2018年收入预算情况说明

台州市总工会2018年财政收入预算年初数747.9万元,其中:市财政拨款747.9万元,占100%。

(三)关于台州市总工会2018年支出预算情况说明

市总工会2018年财政支出预算747.9万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务555.36万元、社会保障和就业支出91.19万元、医疗卫生和计划生育支出41.11万元、住房保障支出60.24万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出682.97万元,日常公用支出64.93万元。

(四)关于台州市总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市总工会2018年财政拨款收支总预算747.9万元。包括:一般公共预算拨款收入747.9万元;支出包括:一般公共服务支出555.36万元社会保障和就业支出91.19万元、医疗卫生和计划生育支出41.11万元、住房保障支出60.24万元。

(五)关于台州市总工会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市总工会2018年一般公共预算当年拨款747.9万元,比2017年执行数增加481.03万元,主要是因为自2018年起台州市总工会在职及退休人员经费由财政负担,项目经费由自有经费负担。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)555.36万元,占74.26%;社会保障和就业支出(类)91.19万元,占12.19%;医疗卫生与计划生育支出(类)41.11万元,占5.50%;住房保障支出(类)60.24万元,占8.05%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)事务466.67万元,主要用于行政在职人员工资、津补贴、十三个月工资、考核奖、福利费、工会经费等;行政退休人员福利费及特需经费。

(2)一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)事务88.69万元,主要用于事业在职人员工资、津补贴、奖励性绩效工资、考核奖、福利费、工会经费等;事业退休人员福利费及特需经费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)事务65.14万元,主要用于行政和事业在职人员单位缴纳基本养老保险费用。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)事务26.05万元,主要用于行政和事业在职人员单位缴纳职业年金费用。

(5)医疗卫生及计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事务37.42万元,主要用于行政人员医保。

(6)医疗卫生及计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务17.28万元,主要用于行政在职人员及行政退休人员医保。

(7)医疗卫生及计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务8.15万元,主要用于事业在职人员及事业退休人员医保。

(8)医疗卫生及计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)事务15.68万元,主要用于行政在职人员及行政退休人员公务员医疗补助。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务60.24万元,主要用于住房公积金。

(六)关于台州市总工会 2018年一般公共预算基本支出情况说明

台州市总工会2018年一般公共预算基本支出747.9万元,其中:

人员经费682.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费64.93万元,主要包括:邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于台州市总工会2018年政府性基金预算支出情况说明

台州市总工会 2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于台州市总工会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数持平。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算0万元,与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年预算数持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年台州市总工会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

政府采购情况

2018年台州市总工会政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日,台州市总工会共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2018年台州市总工会部门预算中无专项公用类和发展建设类项目,涉及一般公共预算当年拨款0万元。


三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.其他财政监管资金:主要包括单位的经营服务性税后收入等。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.XX(类)XX(款)XX(项):指……

11.XX(类)XX(款)XX(项):指……

12.……

 

台州市总工会2018年部门预算公开表


Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统